2020年第12号公告：中原油田总部基地供水分离移交项目审计结果公告

（2020年12月25日公告）

根据《河南省政府投资建设项目审计条例》第二十条和《濮阳市政府重大投资项目跟踪审计办法》（濮政〔2019〕14号）的规定，经中共濮阳市委审计委员会批准，市委审计委员会办公室、濮阳市审计局派出审计组，自2020年3月24日至12月16日对濮阳市自来水公司负责建设的中原油田总部基地供水分离移交项目进行了跟踪审计，对其重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下： 

一、项目建设基本情况

中原油田总部基地供水分离移交项目实施地点位于濮阳市油田总部、皇甫2个区域，主要建设内容为改造内容包括：供水主管网、支管网、分户计量等。资金来源为中央预算内50%、中石化40%和中原油田10%。项目已完成了大部分移交改造工作。截至2020年12月，中原油田总部基地供水分离移交项目实际到位资金11800万元，账目支出共计6740.53万元，其中：建筑安装及设备投资6492.54万元、待摊投资247.99万元。

二、审计评价意见

跟踪审计发现，项目建设过程中还存在未经相关部门批准，擅自增加可研报告外建设内容,且部分工程闲置；监理、设计、生产设备安装及部分施工标段未公开招标；未按招标文件签订设计合同等问题，还需要在以后项目建设中进一步加强管理。

三、审计发现的主要问题

（一）未经相关部门批准，擅自增加可研报告外建设内容,且部分工程闲置;

（二）监理、设计、生产设备安装及部分施工标段未公开招标;

（三）未按招标文件签订设计合同，导致设计费虚高;

（四）工程质量保证金约定留取比例不符合规定;

（五）部分监理单位未完全履行合同，致使其随意更换监理总监及总监代表;

（六）未按招标文件收取履约保证金。

四、审计处理及整改情况

针对审计发现的问题，市委审计委员会办公室、市审计局已依法出具了审计报告。跟踪审计期间出具2期整改建议函，市自来水公司高度重视，针对审计发现的问题积极制定整改措施，安排部署整改工作。具体整改结果由市自来水公司向社会公告。