2020年第11号公告：中原油田总部基地供热分离移交项目跟踪审计结果公告

（2020年12月25日公告）

根据《河南省政府投资建设项目审计条例》第二十条和《濮阳市政府重大投资项目跟踪审计办法》（濮政〔2019〕14号）的规定，经中共濮阳市委审计委员会批准，市委审计委员会办公室、濮阳市审计局派出审计组，自2020年3月24日至11月30日对濮阳市热力公司负责建设的中原油田总部基地供热分离移交项目进行了跟踪审计，对其重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、项目建设基本情况

中原油田总部基地供热分离移交项目主要建设内容为总部基地、柳屯、皇甫等52个油田居民生活小区，移交区域内覆盖居民供热面积542万m²。项目建设已基本完工。截至2020年11月30日，中原油田总部基地供热分离移交项目实际到位资金35191.14万元，支出共计29967.62万元，其中：建筑安装及设备投资27995.57万元、待摊投资1972.05万元。

二、审计评价意见

跟踪审计发现，项目建设过程中还存在压力管道安装未办理安全质量监督备案手续等问题，还需要在以后项目建设中进一步加强管理。

三、审计发现的主要问题

（一）压力管道安装未办理安全质量监督备案手续;

（二）任丘路（东段）等3段高温管网工程未实行工程量清单招标;

（三）EPC总承包合同质量保证金约定留取比例不符合规定;

（四）任丘路（东段）等3段高温管网工程施工未公开招标 ;

（五）项目施工资料与工程进度不同步，未如实反映工程建设实际;

 （六）部分现场施工不符合施工规范要求。

四、审计处理及整改情况

  针对审计发现的问题，市委审计委员会办公室、市审计局已依法出具了审计报告。跟踪审计期间出具3期整改建议函，濮阳市热力公司高度重视，针对审计发现的问题积极制定整改措施，安排部署整改工作。具体整改结果由濮阳市热力公司向社会公告。