2020年第10号公告：郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程跟踪审计结果公告

（2020年12月25日公告）

根据《河南省政府投资建设项目审计条例》第二十条和《濮阳市政府重大投资项目跟踪审计办法》（濮政〔2019〕14号）的规定，经中共濮阳市委审计委员会批准，中共濮阳市委审计委员会办公室、市审计局派出审计组，对郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程进行了跟踪审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将跟踪审计结果公告如下：

一、项目建设基本情况

（一）项目立项及审批情况

郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽一期工程由濮发改投资〔2020〕24号批复立项，估算投资102700万元。主要建设内容为地下停车场、站前广场、公交站场、长途汽车站、配套建设道路、绿化、电子、消防、照明、给排水等设施。

郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽二期工程由濮发改投资〔2020〕341号批复立项，估算投资96100万元。主要建设内容为建设换热站、城市道路、桥梁、内部道路、高架桥、匝道、送客平台及配套建设雨污水、照明、道路安全、绿化和外接电源等设施。

（二）资金到位及项目投资完成情况

截至2020年11月30日，郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽一期工程实际到位资金21200万元，账目支出共计2100.74万元。由于二期工程尚未实施，资金未到位。      

二、审计评价意见

跟踪审计结果表明，濮阳市濮东新城开发有限公司重视项目建设，落实相关责任。项目建设过程中能够履行合同管理制、工程监理制等规章制度。但项目建设过程中还存在边设计边施工、未办理安全质量监督备案手续等问题，还需要在以后项目建设中进一步加强管理。

三、审计发现的主要问题

（一）濮阳市濮东新城开发有限公司未按规定办理建设工程规划许可证;

（二）濮阳市濮东新城开发有限公司未按规定办理安全施工措施备案手续、质量监督备案手续;;

（三）施工总承包未实行工程量清单招标;

（四）施工总承包合同竣工结算合同条款不规范。

四、审计处理及整改情况

针对审计发现的问题，中共濮阳市委审计委员会办公室、濮阳市审计局已依法出具了审计报告，濮阳市濮东新城开发有限公司高度重视，并按照要求正在积极整改。具体整改结果由濮阳市濮东新城开发有限公司向社会公告。