2019年第23公告：濮阳市审计局关于渠村灌区（濮阳）续建配套与节水改造项目2017年度工程财务竣工决算审计结果公告

（2019年12月27日公告）

     根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，濮阳市审计局派出审计组，自2019年10月9日起至12月22日，对渠村灌区（濮阳）续建配套与节水改造项目2017年度工程财务竣工决算情况进行了审计，对与项目直接有关的重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

渠村灌区（濮阳）续建配套与节水改造项目2017年度工程主要分布在濮阳县、清丰县和南乐县境内。该项目的施工共分为10个标段,于2017年10月10日开工，2018年5月31日完工。该项目主要建设内容为：渠道衬砌8041米，渠道整修35764米，穿村渠段护岸1420米，改造各类建筑物87座，其中水闸7座，到虹吸1座，斗门13座，桥梁66座。该项目核定总投资5160万元,到位资金共计3643万元。

二、审计评价

审计结果表明，濮阳市引黄建设管理局基本能够按照国家发展改革委、水利部的要求较好地履行建设单位职责，优化施工组织，保障了项目顺利建成。但审计中也发现该项目在监理履职尽职及财务管理等方面存在一些问题，需采取措施加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

（一）已付工程款核算不实325.98万元；

（二）超过合同约定的比例支付工程款30.13万元；

（三）多领取施工津贴1800元；

（四）监理履职尽职不到位；

四、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，濮阳市审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。濮阳市引黄建设管理局正根据审计处理意见进行整改，濮阳市审计局将后续跟踪整改情况，督促整改到位。