2019年第22公告：濮阳市审计局关于渠村灌区（濮阳）续建配套与节水改造项目2014年度工程竣工财务决算审计结果公告

（2019年12月27日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，濮阳市审计局派出审计组，自2019年10月15日至12月22日，对渠村灌区（濮阳）续建配套与节水改造项目2014年度工程竣工财务决算进行了审计，对与项目直接有关的重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

渠村灌区（濮阳）续建配套与节水改造项目建设地点位于濮阳县、清丰县、南乐县境内。该项目划分为10个单位工程（标段），81个分部工程，于2015年4月15日开工建设，2015年12月31日完工，主要建设内容为总干渠防渗衬砌长225m，渠道疏通及恢复21980m，第一濮清南输水总干右岸堤防除险加固785m，改造建筑物101座，重建渡槽1座，重（新）建桥梁48座，重（新）建斗门27座，维修斗门9座，重建管理房999.5㎡，仓库302.58㎡，配套信息化建设10处。该项目批复总投资3521万元，项目资金共计到位3521万元。

二、审计评价

审计结果表明，市引黄建设管理局基本能够按照国家发展改革委、水利部的要求较好地履行建设单位职责，优化施工组织，保障了项目顺利建成。但审计中也发现该项目在监理履职尽职及财务管理等方面存在一些问题，需采取措施加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

（一）已付工程款核算不实194.19万元；

（二）超过合同约定比例支付工程款232.15万元；

（三）建设单位管理费超支19.35万元；

（四）多领取施工津贴或差旅费1100元；

（五）监理履职尽职不到位。

四、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，濮阳市审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定书。市引黄建设管理局正根据审计处理意见进行整改，濮阳市审计局将后续跟踪整改情况，督促整改到位。