2021年第11号公告：濮阳医学高等专科学校附属医院项目跟踪审计结果公告

（2021年12月10日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，经中共濮阳市委审计委员会批准，中共濮阳市委审计委员会办公室、濮阳市审计局派出审计组，自2021年4月16日至11月15日，对濮阳医学高等专科学校附属医院项目进行了跟踪审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目规划选址位置在濮阳市城乡一体化示范区绿城路北、濮水路东、开德路南、安凯路西，占地面积168.5亩，估算项目总投资8.47亿元（不含医疗设备）；设计规模为1200张床位的三甲医院，总建筑面积15万平方米，其中地上面积12万平米、地下建筑面积3万平米。主要规划建设急诊门诊用房、住院部、医技科室、教学用房、规培基地用房以及保障用房等。该项目由市投资集团负责代建。

二、审计评价

审计结果表明，濮阳医专附属医院项目是濮阳市重点民生项目工程。濮阳医专、市投资集团重视项目建设，落实相关责任，协调各方关系，加强现场管理，努力推进项目进度，使项目基本能够顺利进行。但审计发现，项目建设中存在未批先建、无发票列支项目建设成本、监理履职不尽责等问题，还需要在以后建设中进一步加强项目管理，不断提高项目和资金管理水平。

三、审计发现的主要问题

1. 开工时未办理国有土地使用证、建设用地规划许可证、开工许可证、工程质量监督手续等前期手续；

2. 无发票列支项目建设成本，涉及金额1988.29万元；

3. 监理人员履职不到位；

4. 项目建设管理资料不合规。

四、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，中共濮阳市委审计委员会办公室、濮阳市审计局已依法出具了审计报告。市医专正在按照要求积极进行整改，具体整改结果由市医专公告。