2020年第15号公告：中原油田供气分离移交项目跟踪审计结果公告

（2020年12月25日公告）

根据《河南省政府投资建设项目审计条例》第二十条和《濮阳市政府重大投资项目跟踪审计办法》（濮政〔2019〕14号）的规定，经中共濮阳市委审计委员会批准，中共濮阳市委审计委员会办公室、市审计局派出审计组，自2020年3月24日至11月30日，对中原油田供气分离移交项目进行了跟踪审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将跟踪审计结果公告如下：

一、基本情况

该项目由濮阳市长城燃气有限责任公司负责实施改造，共完成五一路等四条道路中压管线5363米，87个小区燃气表更换5.84万台、表箱更换2.13万个、更换新调压柜63台、更换安装阀门2万只、更换安装流量计50台、安装工业远程控制终端（RTU）268台、安装燃气表5G终端6103台、管线防腐21.5万平方米、收费大厅改造182.7平方米、数据管理大厅改造187平方米、搭建智慧燃气管理平台（含收费系统等八个管理系统）。该项目于2020年8月结束。

二、审计评价意见

跟踪审计结果表明，濮阳市长城燃气有限责任公司重视项目建设，落实相关责任，保障了项目按计划建成投入使用。但审计中也发现在工程管理、财务管理等方面存在一些问题，需要采取措施加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

（一）未经审批变更建设规模和建设内容；

（二）施工设计图纸与现场不符，不能满足施工需要；

（三）部分现场施工不符合施工规范要求；

（四）部分合同条款不符合规定；

（五）未按照合同约定支付工程款。

四、审计处理及整改情况

     针对审计发现的问题，中共濮阳市委审计委员会办公室、濮阳市审计局已依法出具了审计报告。跟踪审计期间出具3期整改建议函，濮阳市长城燃气有限责任公司高度重视，专门召开审计整改工作会议，安排部署整改工作，并按照要求正在积极整改。具体整改结果由濮阳市长城燃气有限责任公司向社会公告。