近日，清丰县审计局在县疾病预防控制中心2019年度财务收支审计中，发现县疾病预防控制中心存在部分办公用品、宣传物品、捐赠物资等采购、管理不规范现象，建议县疾病预防控制中心完善制度，加强内部控制管理。县疾病预防控制中心高度重视审计提出的问题，召开审计整改专题会议，积极进行整改。

    一是建立物品采购事前审批制度，实施集中统一采购。办公用品、宣传物品、捐赠物资等实施采购前，需报中心分管领导审批，按照内部控制程序，交由办公室统一集中采购。

    二是建立采购物品验收制度，强化实物保管管理。采购物品后，由实物保管人对照发票清单进行清点、验收，并根据清点、验收结果填制“物品验收单”。

    三是建立物品管理台账，严格出入库领用管理。物品领用必须持经分管领导签批的“物品出库单”方可领取。实物保管人负责及时完整登记台账。

    四是建立财务审核制度，严把入账手续。物品采购人员将有关负责人签字后的购物发票、发票清单、物品验收单据和付款凭证四种单据交由财务人员报销审核，对不合规票据、报销手续不齐全的，从源头上坚决予以杜绝和纠正。（清丰县审计局）