2021年第7号公告：郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程跟踪审计结果公告

（2021年12月02日公告)

    根据《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）的规定，市审计局自2021年4月至10月，对郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程进行了跟踪审计。现将年度跟踪审计结果公告如下：

    一、建设项目基本情况

    郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽一期工程由濮发改投资〔2020〕24号批复立项，估算投资102700万元；二期工程由濮发改投资〔2020〕341号批复立项，估算投资96100万元；三期工程由濮阳市濮东产业集聚区备案，估算投资26000万。该项目主要建设内容为地下停车场、站前广场、公交站场及配套商业楼、长途汽车站及配套商业楼、高架桥及匝道、送客平台、市政道路及其配套设施等。

    截至2021年10月30日，郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程实际到位资金74459万元，支出共计72804.54 万元，已完成工程总体工程量的80%。

    二、审计评价意见

    跟踪审计结果表明，濮阳市濮东新城开发有限公司重视项目建设，落实相关责任。在项目建设过程中能够履行合同管理制、工程监理制等规章制度。但也存在现场施工不符合相关规范要求、将其他项目的建设成本列入本项目、将建安投资计入待摊投资等问题。

    三、审计发现的主要问题

    （一）部分现场施工不符合规范要求，个别部位的土方回填、墙体砌筑、构造柱的浇筑等未按规范要求施工。

    （二）施工资料与工程建设进度不同步，未如实完整的反应工程建设实际情况。

    （三）将其他项目的建设成本5200万元列入郑济高铁濮阳东站片区开发项目枢纽工程。

    （四）将建安投资46.82万元计入待摊投资。

    四、审计处理和建议

    针对审计发现的问题，濮阳市审计局已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议，要求濮东新城开发有限公司进一步强化和规范工程管理，督促施工单位严格按照规范要求施工，如实记录整理工程资料；严格按照相关规定计列项目建设成本。

    五、审计整改情况

针对审计发现的问题，濮阳市濮东新城开发有限公司高度重视，对于不按规范要求进行施工、将其他项目的建设成本列入本项目等问题已完成整改；审计发现的其他问题正按照要求积极整改。具体整改结果由濮阳市濮东新城开发有限公司完成整改后向社会公告。